盐城师范学院2017年度部门预算公开

发布者:caiwuadmin发布时间:2017-03-30浏览次数:22

    盐城师范学院2017年度部门预算根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》(苏教财〔20173号),现予公开。

第一部分 学校概况

 一、主要职能

盐城师范学院坚持以马克思主义为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,以追求真理、培养人才、研究学术、传承文明、服务社会为己任,致力于建设特色鲜明的高水平区域性大学。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年学校党政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面贯彻党的教育方针,深入落实全国全省高校思想政治工作会议和教育工作会议要求,紧紧围绕建成特色鲜明的高水平区域性大学奋斗目标,深入实施事业发展“十三五”规划,坚持内涵发展抓质量、深化改革抓机制、依法治校抓规范、从严治党抓党建,加快提升教育质量和办学水平,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)以从严治党为主线,切实加强党的建设

深入学习贯彻中央和省有关会议精神,增强责任感和紧迫感,找准工作结合点,谋求事业发展新突破。继续做好巡视整改工作,把巡视整改作为重要政治任务抓紧抓好。强化宣传思想工作,强力推进《意识形态工作任务分工和责任分解方案》执行,持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神;加强和改进师生思想政治工作,召开学校思想政治工作会议。加强基层党组织建设,推进党支部工作标准化建设;遴选2~4个校内服务型党组织示范点;开展2016年度党建工作创新奖和最佳党日活动评选工作;召开党建与思想政治工作研究会年会。加强干部队伍建设,科学设置中层机构及岗位职数,做好新一轮中层干部换届聘任工作;举办新提任处级干部和青年骨干教师培训班。加强党风廉政建设,全面落实从严治党的主体责任和监督责任,强化“一岗双责”;开展新一轮处级领导班子和处级干部党风廉政建设责任制落实情况专项检查;深入落实中央八项规定和省委十项规定,坚决反对“四风”。坚持对人、财、物等重要岗位权力运行的制度化、规范化、程序化监督,加强对招生录取、基建项目、物资采购、财务管理、科研经费、干部人事、学术诚信等“七大关口”的日常监督。推进依法治校和民生工作,加强统战工作;召开四届三次教代会。推进党务公开、校务公开。全年为师生员工办实事不少于10件。

(二)以改革创新为动力,全面深化综合改革

深入实施“十三五”规划,跟踪、监控、评估学校“十三五”规划执行情况,进一步推进规划的具体实施和细化落实。完成“十三五”规划子规划制定。开展二级学院“十三五”规划评审。深入推进综合改革,开展“创新提升年”活动,修改完善二级单位目标管理考核办法。制定出台新一轮综合改革方案,以深化改革和体制机制创新激发办学活力。深化校院两级管理体制改革,完善向二级学院下放权力清单,进一步推进权力下放工作,强化二级学院办学主体地位。继续推进二级学院改革试点工作,组织二级学院改革试点项目中期考评。

(三)以审核评估整改为契机,全面提升教育教学质量

扎实做好评估整改工作,巩固评建成果,推进本科教学工作制度化、常规化建设。深化培养模式改革,确保每个专业或专业类形成具有自身特色的人才培养模式。继续推进品牌专业建设,以4个省级品牌专业建设为示范引领,带动17个校级品牌专业建设。全面启动师范类专业认证工作,并列入今年的重中之重工作。加强课程体系及教学资源建设,建立符合行业产业发展、技术进步和社会转型要求的课程及体系。深化创新创业教育,完善《创新创业学分认定办法》。依托大学科技园、创业园,建立大学生创新创业实践教育中心。举办学校第二届“三创”大赛,组织参加中国“互联网+”等大学生创新创业类大赛。深化国际合作与交流,办好音乐(表演)专业中外合作办学项目,探索与国(境)外高水平大学合办专业模式。做好成人教育工作,主动对接“国培西部计划”,提升教师培训工作水平。

(四)以学科建设为龙头,不断提升社会服务水平

加强学科建设,制定省重点建设学科建设目标任务。做好研究生培养工作,开展研究生学术沙龙、社会实践。加强科研工作,制定《科研项目间接经费使用办法》《纵向项目结题与结余经费管理办法》。组织申报各类科研项目,做好省哲社重点研究基地申报工作。推进政产学研合作,加强省级大学科技园和联合技术转移中心建设,继续开展“专家园区行、企业家校园行”活动。承办“沿海发展”高层论坛,推动沿海高校间智库合作。

(五)以队伍建设为关键,不断提升师资队伍整体水平

加强人才分类管理,优化岗位设置,强化岗位分类管理。完善第三聘期岗位晋级条件和岗位职责,积极稳妥地完成第三聘期岗位设置聘任工作。抓好高层次人才队伍建设,加强高层次人才引进管理和考核。做好各类人才项目申报工作,营造重视人才的良好氛围。做好职称评聘工作,逐步改善专业技术职务结构,政策上向重点学科和优秀团队倾斜;进一步完善校内评聘办法,强化教学业绩考核和科研质量要求;完善评审程序,建立校院两级职称评审体系,择优评聘;坚持职称评审的公正性和规范性,充分发挥专业技术职务评聘工作的杠杆和导向作用。

(六)以服务育人为导向,全面促进学生成长成才

贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神,坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程。开展“王强班”创建工作,努力构建学生宣传学习王强精神的长效机制。创新学生教育管理服务,科学构建教育、管理、服务、实践“四轮驱动”的学生工作机制,建立健全学业、创业、就业、职业“四业联动”的学生培养机制。全面推进学风建设,全面量化细化指标,抓常规管理,建长效机制。开辟“教授博士论坛”,推行“学业导师制”。抓好招生就业工作,出台《招生宣传工作奖励办法》,强化招生宣传目标责任考核。组织第十二届职业规划大赛,组织参加第十二届江苏省职业生涯规划设计大赛,确保取得优异成绩。编制发布毕业生就业质量年度报告。以思想引领和成长服务为主线,推进大学生素质拓展工作。加强第二课堂建设,完善第二课堂育人体系,实行“第二课堂成绩单”制度。举办“奉献杯”青年志愿者活动月、学生社团活动月和第19届“创新杯”科技文化艺术节活动;深入开展暑期社会实践活动和高雅艺术进校园活动。

(七)以创新管理为抓手,着力提升治校理教水平

加强校园信息化建设,完成智慧校园平台建设,推进校园无线网全覆盖工程。落实《省教育厅关于进一步规范和加强省属高校国有资产管理的意见》要求,进一步完善“产权清晰、配置科学、使用合理、处置规范、监管有力”的国有资产运行机制,健全大型仪器设备绩效考核管理制度与考核体系,加强仪器设备利用率考核,提高国有资产管理水平。做好财务、审计和招标工作。加强校友工作,广泛开展校友联谊交流活动,加强校友文化建设,做好“校友林·班级树”认养捐赠工作。开展“母校有约”校友讲坛。完善读者荐购、教师参购渠道,提升馆藏质量,创建馆藏特色。完善网上校史馆建设,完成实体校史馆建设。加强“江苏沿海开发研究”“马克思主义中国化研究”“农村教育研究”等重点栏目建设,打造学报特色品牌。强化后勤服务工作,打造满意后勤,确保师生满意率达90%以上。深化平安校园建设,完成通榆校区安保工作外包,优化其道闸管理模式;开展第四届消防安全月系列活动;加强征兵宣传和国防教育,做好新生军训工作,进一步巩固和深化国防教育示范校建设成果。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)机关部门

学校设有学校党办校办(含督查室、档案馆、校史馆),纪委、监察处,党委组织部、统战部、机关党委,党委宣传部、党校(社会主义学院),含新闻中心,工会,团委(含艺术教育中心),教务处(含教师发展中心),评估处,学科建设办公室、研究生处,科研处,人事处,财务处,党委学生工作部、学生工作处(心理健康教育中心),招生就业处,审计处(含招投标管理办公室),国有资产管理处,党委保卫部、人武部、保卫处,国际合作与交流处、国际教育学院(含港澳台事务办公室),发展与改革办公室、高等教育研究所(含校友工作办公室),区域服务与合作处(含联合技术转移中心、分析测试中心),离退休工作处,后勤保障集团、基建处,通榆校区管委会、黄海学院,信息化建设与管理中心,学报编辑部,图书馆,成教处、继续教育学院,以及江苏沿海开发研究院等28个管理部门、教学辅助部门和研究机构。主要承担学校党政管理、科学研究和后勤保障服务工作。

(二)二级学院

学校设有文学院、法政学院、马克思主义学院、公共管理学院、外国语学院、音乐学院、美术与设计学院、教育科学学院(含教师教育学院,江苏农村教育研究中心)、数学与统计学院、新能源与电子工程学院、化学与环境工程学院(含新能源化学储能与动力电源研究院)、海洋与生物工程学院(含江苏省滩涂生物资源与环境保护重点建设实验室、江苏省盐土生物资源研究重点实验室)、药学院、城市与规划学院、体育学院、信息工程学院、商学院等16个二级学院,主要承担学生教育教学、日常管理工作。

(三)所属单位

学校投资成立了盐城师院资产经营有限公司,注册资本500万元,经营范围:资产管理,实业投资,企业管理,高新技术研究、咨询、转让服务。

盐城师院资产经营有限公司投资成立了盐城师院大学科技园有限责任公司、盐城市大丰区盐师院海洋生物制药科技有限公司、盐城师院联合技术转移中心有限公司。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)收入编制

1.财政专户管理资金收入编制。

在校普通生学费住宿费。按2014-2017级学生测算,其中2017级按2016级计算,预计2017年公办本科人数为20869人。

成人教育收入。函授370万,培训1000万,二学历315万,脱产教育300万,专接本40万,在职联办硕士131万元,远程教育150万,合计2306万元。

学生考试费160万元,包括四六级考试、计算机考试、普通话考试等。

2.其他资金收入预算编制。

纵向科研收入800万元,横向科研收入1200万元;卫生所收入50万元,实验基地60万元,后勤集团1950万元,包括:食堂、文印、幼儿园、超市(承包)、培训中心;市财政拨款1150万元;校教育发展基金会捐赠700万元;翰苑宾馆房租收入150万元,其他房租收入145万元。

(二)支出编制

人员工资按2016年9月份在职、离退休人员工资实际支出编制;学生助学金按事业收入的6%编制;三公经费按2016年部门预算数零增长;会议费、培训费按省级机关会议费、培训费规定标准编制;社会保障缴费按盐城市社会保障缴费比例计算;公积金和提租补贴按盐城市公积金和提租补贴比例计算;单位发展专项不突破2016年部门预算数,根据学校事业发展需要调整个别项目。


第二部分 2017年度部门预算表

  







  

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度收入、支出预算总计53103.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加2156.24万元,增长4.23%。主要原因是生均拨款增加和后勤经营收入并入预算。其中:

(一)收入预算总计53103.89万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计30324.89万元。

一般公共预算收入预算30324.89万元,与上年相比增加2154.24万元,增长7.65%。主要原因是生均拨款增加400元/生·年。

2.财政专户管理资金收入预算总计16444万元。与上年相比减少1483万元,减少8.27%。主要原因是2016年含往年应缴财政学费3000万元。

3.其他资金收入预算总计6335万元。与上年相比增加1485万元,增长30.62%。主要原因是:事业收入增加800万元,捐赠收入增加300万元,后勤经营收入增加1951万元,房租收入减少315万元,盐城市财政拨款减少115万元,民办生学费减少465万元,医疗补助和学生考试费减少670万元。

(二)支出预算总计53103.89万元。包括:

1.教育支出(类)支出49551.75万元,主要用于:工资福利支出17793.26万元,商品和服务支出18145.04万元,对个人和家庭的补助支出4813.45万元,单位发展支出8800万元。与上年相比增加3567.25万元,增长(减少)7.76%。主要原因是:工资福利支出减少381.81万元,原因是22名教职工退休;商品和服务支出增加3632.08万元,原因是其他商品和服务支出增加3678.08万元;对个人和家庭的补助支出905.97万元,原因是:离休费增加10万元,退休费增加290.44万元,助学金增加30万元。

2.住房保障支出(类)支出3552.14万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加588.99万元,增长19.88%。主要原因是住房公积金增加312.89万元,提租补贴增加276.1万元。

此外,基本支出预算数为44303.89万元。与上年相比增加4156.24万元,增长(减少)10.35%。主要原因是商品和服务支出增加3632.08万元,对个人和家庭的补助增加905.97万元。

项目支出预算数为8800万元。与上年相比减少2000 万元,减少22.7%。主要原因是上年补缴往年学费2000万元用于实验室等建设项目支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计53103.89万元,其中:

一般公共预算收入30324.89万元,占57.11%;

财政专户管理资金16444.00万元,占30.97  %;

其他资金6335.00万元,占11.92 %;

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计53103.89万元,其中:

基本支出44303.89 万元,占83.43%;

项目支出8800 万元,占16.57%;

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算30324.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2154.24万元,增长7.65 %。主要原因是生均拨款增加400元/生年。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年财政拨款预算支出30324.89万元,占本年支出合计的57.11%。与上年相比,财政拨款支出增加2154.24万元,增长7.65%。主要原因是工资福利支出增加192.74万元,商品和服务支出增加3088.89万元,对个人和家庭的补助增加242.61万元。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)高等教育(项)支出30119.58万元,与上年相比增加2141.81万元,增长(减少)7.66%。主要原因是工资福利支出增加192.74万元,商品和服务支出增加3088.89万元,对个人和家庭的补助230.18万元。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出205.31万元,与上年相比增加12.43万元,增长6.44%。主要原因是提租补贴基数增加和比率提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算26494.89万元,其中:

(一)人员经费15066.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费11428.27万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出76万元,占“三公”经费的54.61%。具体情况如下:

1.公务接待未安排,比上年预算减少28.5万元,全部在其他资金中安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出76万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出76万元,与上年预算数持平。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出119.53万元,与上年预算数持平。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出222万元,与上年预算数持平。

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。