盐城师范学院2018年度部门预算公开

发布者:caiwuadmin发布时间:2018-03-20浏览次数:22


盐城师范学院2018年度部门预算根据《省教育厅关于2018年部门预算的批复》(苏教财〔20181号),现予公开。

第一部分 学校概况

一、主要职能

盐城师范学院坚持打好“师范、沿海、老区”三张牌,以服务为己任、以贡献促发展,在服务区域经济社会发展中强化办学特色,打造核心竞争力,提升办学水平。面向未来,全校师生员工正朝着建设特色鲜明的高水平区域性大学的目标迈进!

二、2018年度主要工作任务及目标

2018年学校党政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照总书记视察江苏重要讲话精神和全国全省教育工作会议部署,紧扣高质量发展总要求,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,紧紧围绕建设特色鲜明的高水平区域性大学奋斗目标,加快实施事业发展“十三五”规划,苦练内功,蓄势聚力,全面深化综合改革,扎实推进内涵发展,奋力开创事业发展新局面。

2018年重点工作:全面贯彻党的十九大精神,举办处级干部学习贯彻十九大精神专题轮训班;根据省委组织部和省委教育工委统一部署和要求,筹备召开学校第三次党代会;按照“务实、祥和、简朴”原则,举办建校60周年纪念暨学术论坛活动;突出问题导向和体制机制创新,全面深化综合改革;以教学改革年为抓手,提升人才培养质量,扎实推进内涵发展;大力推动科研创新,提升社会服务能力;贯彻《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,着力打造高素质创新型教师队伍。

(一)聚焦从严治党,全面推进党的建设

深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大干部师生增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。筹备召开学校第三次党代会。强化宣传思想文化工作。加强意识形态领域引导和管理,进一步细化意识形态工作责任制清单,逐步健全责任制落实情况检查考核、纳入干部述职内容等制度机制。加强基层党组织建设。对照服务型党组织创建标准,遴选第二批服务型党组织示范点。坚持和完善二级党组织书记履行党建工作责任述职制度。加强干部队伍建设。举办处级干部党的十九大专题轮训班,组织新提任处级干部集中培训,暑期举办第二期处级干部党性教育培训班;开展新提任科级干部和支部书记培训。加强党风廉政建设。大力加强政治建设,严明政治纪律和政治规矩,切实维护和净化政治生态。加大“九大领域”关键岗位和重点环节权力运行内控机制建设,加强权力运行监控。完善问责机制,加大问责力度,让失责必问、问责必严成为常态。推进依法治校和民生工作。深化现代大学制度建设,推进依法治校进程。落实好学术委员会制度、教授委员会制度,总结凝练“教授治学、民主管理”做法与成果。以建校60周年为契机,组建理事会,调整校务委员会。筹备召开五届一次教代会暨第四次工代会。

(二)聚焦激发活力,深入推进发展改革

扎实推动“十三五”规划实施。加强对学校“十三五”规划实施情况的监测评估,完成《盐城师范学院“十三五”规划20162017年度执行情况报告》,客观评价规划核心指标、主要任务、重点项目等落实情况。深入推进综合改革。贯彻落实国家和省关于教育领域综合改革的文件精神,解决好制约事业发展的体制机制障碍,组织申报高等教育综合改革项目。完成校园总体规划修编。成立校园规划编制工作领导小组及相应工作机构,按时保质完成校园总体规划修编工作。继续推进改革试点工作。继续推进二级学院改革项目试点,完善改革试点机制,总结凝练可复制可推广的经验和做法,切实激发基层探索的创造性。

(三)聚焦专业建设,不断提升人才培养质量

深化人才培养模式改革。以教学改革年为抓手,开展教育教学思想大讨论,召开教学工作会议,科学修订2018版人才培养方案,不断加强师范专业建设,强化师范特色。制定各专业和专业类实验室建设规划,推进虚拟仿真实验室建设。深化嵌入式人才培养模式改革实践。探索与国(境)外高水平大学合作模式,新建12个中外合作专业,提高教学的国际化水平。加强“3+4”中职本科、“3+2”高职本科分段培养的过程管理,做好相关专业学生转段考核工作。积极申报STEM协同创新中心。扎实做好专业认证和专业综合评估工作。切实做好小学教育、学前教育省二级专业认证工作,适时启动汉语言文学、英语、思想政治教育、数学国家三级专业认证工作。加强专业建设。搞好专业结构的战略性调整,合理布局学校专业和招生专业。以4个省级品牌专业建设为示范引领,带动17个校级品牌专业建设,推动品牌专业纵深推进,强化“一专业一特色”建设,着力打造省校两级品牌专业有显示度的标志性成果。加强乡村教师教育教学体系构建,召开淮海经济区乡村教师教育联盟2018年年会。大力推进课程建设。围绕产教融合、校企合作主线,构建基于信息化时代的“学”为中心的课程教学体系和基于学习成果导向的教学评价体系。结合区域经济社会发展和产业结构调整,建立专业课程动态调整机制。实施以品牌专业为主体的精品在线开放课程建设,建立在线开放课程建设与管理机制。深入推进课堂教学改革。出台《关于推进思想政治理论课改革的意见》,扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,以社会主义核心价值观教育引导学生成长成才。推进课堂教学设计、教学模式、教学内容、教学评价改革,推行研究型教学。加强实践教学和创新创业教育。继续开展新疆实习支教工作和顶岗实习,加强实习过程性检查和督导。完善《创新创业学分管理办法》,借助PU平台实现创新创业活动管理、学分认定。举办第三届“三创”大赛,组织参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、江苏省第十九届省运动会等活动。深化国际合作与交流。加强中俄音乐(表演)合作办学项目专业内涵建设。强化海外招生宣传,打造海外招生基地,扩大留学生尤其是学历生规模。做好成人教育工作。组织对校外函授站点办学情况的检查评估,组织报备规范合格的函授站点,新增备案点35个。开拓“中转专”市场,新增校外教学点12个。加强“二学历”教育的制度和规范建设。主动对接“国培西部计划”,新增12个省份的国培项目。做好图书、档案和学报工作。完成校史馆建设任务。加强文献资源建设,进一步提升服务质量和水平。加强学报“马克思主义中国化研究”“江苏沿海开发研究”“农村教育研究”等重点栏目建设。加强学报数字化建设,提高办刊科技含量。

(四)聚焦学科建设,着力提升社会服务水平

加强学科建设。高质量完成各项指标任务,确保6个省重点建设学科通过中期检查,并力争多获“优秀”等次。做好研究生培养工作。加强与省内外高校研究生工作的合作、交流,巩固与南京师范大学、南京工业大学等高校合作办学,拓展与其他高校合作办学。组织申报各类科研项目,做好高层次科研项目申报服务与跟踪工作。做好全国新建本科院校联盟理事会换届工作。增强社会服务能力。启动科技部生态环境国家野外科学观测研究站的建设与申报工作。推进分析测试中心建设,确保以优异成绩通过省级CMA认证。加强省级大学科技园建设,确保通过验收认定。做好滩涂生物资源与环境保护重点实验室绩效评估、盐土生物资源研究重点实验室建设验收准备,确保顺利通过上级评估和验收。加大新能源化学储能与动力电源研究院平台建设力度。

(五)聚焦高素质专业化,不断提升师资队伍整体水平

加大教师培养力度。贯彻《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,着力打造高素质创新型教师队伍。健全师德建设长效机制,推动师德建设常态化长效化。鼓励中青年教师赴国外知名高校的对口学科和专业进行教学、科研实践。做好第三聘期考核和第四聘期聘任的准备工作。抓好高层次人才队伍建设。加大柔性人才引进力度。加强领军人才、双师型人才、创新团队建设,努力形成优秀人才的团队效应。做好“333工程”“六大人才高峰”“青蓝工程”“515”等人才项目的申报工作。继续实施“高端人才支持计划”和“五大人才建设工程”。推进博士化工程,新引进学科带头人、教授、优秀博士60名。做好职称评聘工作。

(六)聚焦服务育人,全面促进学生成长成才

加强学生教育、管理与服务。贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神,加强大学生社会主义核心价值观教育和理想信念教育。抓好招生就业工作。加强生源基地建设。高质量完成2018年招生工作。落实促进毕业生就业各项政策措施,强化精准就业,确保年终就业率稳定在98%以上。强化共青团工作。举办“奉献杯”青年志愿者学雷锋活动月、学生社团活动月、大学生“三下乡”暑期社会实践和“创新杯”科技文化艺术节活动。筹备参加2018年“创青春”大学生创业大赛,举办高雅艺术进校园活动。

(七)聚焦优化管理,大力提升办学治校水平

举办建校60周年纪念暨学术论坛活动。按照“务实、祥和、简朴”原则,举办建校60周年纪念暨学术论坛活动。加强校友工作。积极支持各地校友会开展联谊活动,筹建成立各地校友会。加强校友信息库建设。推进智慧校园建设。提高国有资产管理水平。健全资产绩效考评体系,完善并有效执行大型仪器设备的共享、共用制度,提高资产利用率。完善房产管理系统,提高房产管理规范化、信息化水平。加快师苑宾馆改造,并早日投入运营,确保完成有关经济指标任务。做好财务、审计和招标工作。规范“三公经费”支出,节约办学成本。做好年度部门预算和三年滚动预算编制工作。推进经济活动内部控制建设工作。落实干部经济责任审计的问题整改工作。做好部分处级干部经济责任审计、工程项目审计等工作。强化后勤服务工作。进一步推进后勤社会化改革,提升服务效能。推进青年教师周转公寓建设,建成通榆校区浴室并投入使用。根据上级要求,完成公务用车改革。深化平安校园建设。狠抓安全生产,层层落实责任制,确保校园安全稳定。完成通榆校区安保工作外包。升级改造公共部位、重点区域监控系统。改造升级消防报警系统,推进新长校区河北片消防联网。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)机关部门

(二)二级学院

(三)所属单位

学校投资成立了盐城师院资产经营有限公司,注册资本500万元,经营范围:资产管理,实业投资,企业管理,高新技术研究、咨询、转让服务。

盐城师院资产经营有限公司投资成立了盐城师院大学科技园有限责任公司、盐城市大丰区盐师院海洋生物制药科技有限公司、盐城师院联合技术转移中心有限公司。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)收入编制

1.财政专户管理资金收入编制。

在校普通生学费住宿费。按2015-2018级学生测算,其中2018级按2017级计算,预计2018年公办本科人数为20831人。

成人教育收入。函授200万元,培训1100万元,二学历350万元,脱产教育270万元,专接本25万元,在职联办硕士63万元,远程教育30万元,合计2038万元。

学生考试费160万元,包括四六级考试、计算机考试、普通话考试等。

2.其他资金收入预算编制。

纵向科研收入1000万元,横向科研收入2800万元;卫生所收入50万元,实验基地60万元,后勤集团2695万元,包括:食堂、文印、幼儿园、超市(承包)、培训中心、楼宇中心;市财政拨款1155万元;校教育发展基金会捐赠700万元;餐旅实训中心上缴收入168万元,其他房租收入145万元。

(二)支出编制

人员工资按20179月份在职、离退休人员工资实际支出编制;学生助学金按事业收入的6%编制;三公经费按2017年部门预算数零增长;会议费、培训费按省级机关会议费、培训费规定标准编制;社会保障缴费按盐城市社会保障缴费比例计算;公积金和提租补贴按盐城市公积金和提租补贴比例计算;单位发展专项不突破2017年部门预算数,根据学校事业发展需要调整个别项目。


第二部分 2018年度部门预算表

 

 









第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2018年度收入、支出预算总计57293.29万元,与上年相比收、支预算总计各增加4189.4万元,增长7.89%。主要原因是生均拨款增加和后勤经营收入并入预算。其中:

(一)收入预算总计57293.29万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计32256.29万元。

一般公共预算收入预算32256.29万元,与上年相比增加1931.4万元,增长6.37%。主要原因是生均拨款增加1500/生·年。

2.财政专户管理资金收入预算总计16164万元。与上年相比减少280万元,减少1.7%。主要原因是2018年成教收入预计减少268万元。

3.其他资金收入预算总计8873万元。与上年相比增加2538万元,增长40.06%。主要原因是:事业收入增加1800万元,后勤经营收入增加745万元,房租收入增加18万元,盐城市财政拨款增加5万元,利息收入减少30万元。

(二)支出预算总计57293.29万元。包括:

1.教育支出(类)支出51714.42万元,主要用于:工资福利支出24474.57万元,商品和服务支出18013.26万元,对个人和家庭的补助支出1226.59万元,单位发展支出8000万元。与上年相比增加2162.67万元,增长4.36%。主要原因是:工资福利支出减少增加6681.31万元,原因是社保中养老保险增加5419.71万元;对个人和家庭的补助支出减少3586.86万元,原因是:退休人员养老金由省财政直接发放,助学金减少149万元。

2.住房保障支出(类)支出5578.87万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加2026.73万元,增长57.06%。主要原因是提租补贴增加2025.43万元。

此外,基本支出预算数为49293.29万元。与上年相比增加4989.40万元,增长11.26%。主要原因是工资福利支出增加11718.15万元,对个人和家庭的补助减少6596.97万元。

项目支出预算数为8000万元。与上年相比减少800 万元,减少9.09%

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计57293.29万元,其中:

一般公共预算收入32256.29万元,占56.3%

财政专户管理资金16164.00万元,占28.21%

其他资金8873.00万元,占15.49 %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计57293.29万元,其中:

基本支出49293.29 万元,占86.06%

项目支出8000 万元,占13.96%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2018年度财政拨款收、支总预算32256.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1931.4万元,增长6.37 %。主要原因是生均拨款增加1500/生年。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2018年财政拨款预算支出32256.29万元,占本年支出合计的56.3%。与上年相比,财政拨款支出增加1931.4万元,增长6.37%。主要原因是工资福利支出增加8980.61万元,商品和服务支出减少5137.79万元,对个人和家庭的补助减少2011.42万元。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)高等教育(项)支出27037.87万元,与上年相比增加减少3081.71万元,减少10.23%。主要原因是工资福利支出增加4304.22万元,商品和服务支出减少5337.79万元,对个人和家庭的补助减少2348.14万元。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出542.03万元,与上年相比增加336.73万元,增长164.01%。主要原因是提租补贴基数增加和比率提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算28326.29万元,其中:

(一)人员经费22035.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险和职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、医疗补助、奖励金。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费6290.48万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出76万元,占“三公”经费的54.61%。具体情况如下:

1.公务接待未安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出76万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出76万元,与上年预算数持平。

2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出119.82万元,与上年预算数持平。

2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22万元,比上年预算数减少200万元。

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。