盐城师范学院2017年度部门决算公开

发布者:caiwuadmin发布时间:2018-09-12浏览次数:13








盐城师范学院2017年度部门决算公开



目  录


第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 部门机构设置及决算单位构成情况

  3.  2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 财政拨款支出决算表

  6. 财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11. 机关运行经费支出决算表

  12. 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城师范学院是江苏省属公办高等师范本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。

学校现有76个本科专业,其中师范类专业14个、非师范类专业62个,国家级特色专业建设点3个、国家级综合改革试点专业2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、省品牌专业4个、省级特色专业5个、省重点专业(类)7个、省级实验教学示范中心12个,是国家级语言文字规范化示范校、国家级教师培训基地,省级卓越教师和卓越工程师教育培养计划试点校、省级人才培养模式创新实验基地、省级国际服务外包人才培训基地,是省教育厅指定的驻盐城市高校教学联合体牵头单位。学校是江苏省也是全国首家接受中学教育全科认证的试点高校,20175月,12个中学教育专业全部接受认证并得到充分肯定。

多年来,学校坚持打好“师范、沿海、老区”三张牌,以服务为己任,以贡献促发展,在服务区域经济社会发展中强化办学特色,打造核心竞争力,提升办学水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1. 根据部门职责分工,学校内设机构54个,包括:职能部门29个,研究机构8个,设有文学院、法政学院、马克思主义学院、公共管理学院、外国语学院、音乐学院、美术与设计学院、教育科学学院、数学与统计学院、新能源与电子工程学院、化学与环境工程学院、海洋与生物工程学院、药学院、城市与规划学院、体育学院、信息工程学院、商学院等17个二级学院。

 2. 从决算单位构成看,纳入盐城师范学院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2017年度主要工作完成情况

 1、把方向、谋大局,不断提升办学理校水平

1)深入实施 “十三五”事业发展规划。全面从严治党展现新的气象深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,加强和规范党内政治生活,推行基层党建“书记项目”管理;稳步开展第四轮中层干部换届聘任工作,推进干部交流和年轻化抓好干部学习培训。发布学校形象宣传片《在盐师》,总浏览量超过15万。加强党风廉政建设,推出大型廉政展板《资行之鉴》。

2深入开展综合改革工作。确定3个二级学院为第二批综合改革试点学院、7个项目为单项改革项目。学校入选首批“江苏省书香校园建设示范点”。

 2、重内涵、求质量,不断提升综合办学实力

1)人才培养质量持续提升。12个中学教育专业全接受认证并得到充分肯定教育部简报专题介绍我校赴新疆实习支教工作;学生在第六届江苏省师范生基本功大赛中获得一等奖9项,名列全省第一。创新创业教育扎实开展,荣获第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖,实现“挑战杯”国赛成绩新突破;大学生创业园被评为20172020年度江苏省大学生创新创业示范基地。

2)人才强校战略成效显著。成功引进博士57人,考取博士23人;9人入选江苏高校“青蓝工程”优秀中青年学术带头人优秀青年骨干教师培养对象江苏省“六大人才高峰”第十四批高层次人才资助项目获批江苏高校哲学社会科学优秀创新团队、“青蓝工程”优秀教学团队1

3)科学研究实力不断增强。获得省部级以上科研项目44项,其中国家社科基金项目15项,为全国同类高校第一。社会服务水平明显提升,江苏农村教育发展研究中心调研报告两次获得教育部基础教育司采纳意见2篇决策咨询报告得到省委主要领导重要批示;横向科研经费到账4700余万元。平台建设持续推进,学校当选为江苏省沿海发展联合会副会长单位。


第二部分 盐城师范学院2017年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01

部门名称:盐城师范学院



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

 35697.24

一、一般公共服务支出

 17.60

一、基本支出

 50137.98

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、项目支出

 13206.56

二、上级补助收入


三、国防支出


三、上缴上级支出


三、事业收入

 22881.78

四、公共安全支出


四、经营支出

 1607.73

四、经营收入

 1542.80

五、教育支出

 59787.08

五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入

 6.17

六、科学技术支出

 94.00



六、其他收入

 4551.45

七、文化体育与传媒支出

 27.00





八、社会保障和就业支出

 52.20





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出

 15.00





十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 4959.40





二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计


本年支出合计

 64952.27

用事业基金弥补收支差额

 1188.03

结余分配


年初结转和结余

 3118.13

年末结转和结余

 4033.33





总计

 68985.61

总计

 68985.61





收入决算表









公开02

部门名称:盐城师范学院







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

 64679.44

 35697.24


 22881.78

 1542.80

 6.17

 4551.45

 201

一般公共服务支出

 7.80

 7.80






 20110

人力资源事务

 7.80

 7.80






 2011099

其他人力资源事务支出

 7.80

 7.80






 205

教育支出

 59524.04

 35295.93


 19534.95

 1542.80

 6.17

 3144.19

 20502

普通教育

 59524.04

 35295.93


 19534.95

 1542.80

 6.17

 3144.19

 2050205

高等教育

 59524.04

 35295.93


 19534.95

 1542.80

 6.17

 3144.19

 206

科学技术支出

 94.00

 94.00






 20606

社会科学

 94.00

 94.00






 2060603

社科基金支出

 94.00

 94.00






 207

文化体育与传媒支出

 27.00

 27.00






 20701

文化

 27.00

 27.00






 2070199

其他文化支出

 27.00

 27.00






 208

社会保障和就业支出

 52.20

 52.20






 20807

就业补助

 52.20

 52.20






 2080713

求职创业补贴

 52.20

 52.20






 211

节能环保支出

 15.00

 15.00






 21103

污染防治

 15.00

 15.00






 2110399

其他污染防治支出

 15.00

 15.00






 221

住房保障支出

 4959.40

 205.31


 3346.83



 1407.26

 22102

住房改革支出

 4959.40

 205.31


 3346.83



 1407.26

 2210201

住房公积金

 1998.46



 1987.67



 10.79

 2210202

提租补贴

 2960.94

 205.31


 1359.16



 1396.47










支出决算表








公开03

部门名称:盐城师范学院






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

 64952.27

 50137.98

 13206.56


 1607.73


 201

一般公共服务支出

 17.60


 17.60




 20110

人力资源事务

 17.60


 17.60




 2011099

其他人力资源事务支出

 17.60


 17.60




 205

教育支出

 59787.08

 45178.58

 13000.76


 1607.73


 20502

普通教育

 59787.08

 45178.58

 13000.76


 1607.73


 2050205

高等教育

 59787.08

 45178.58

 13000.76


 1607.73


 206

科学技术支出

 94.00


 94.00




 20606

社会科学

 94.00


 94.00




 2060603

社科基金支出

 94.00


 94.00




 207

文化体育与传媒支出

 27.00


 27.00




 20701

文化

 27.00


 27.00




 2070199

其他文化支出

 27.00


 27.00




 208

社会保障和就业支出

 52.20


 52.20




 20807

就业补助

 52.20


 52.20




 2080713

求职创业补贴

 52.20


 52.20




 211

节能环保支出

 15.00


 15.00




 21103

污染防治

 15.00


 15.00




 2110399

其他污染防治支出

 15.00


 15.00




 221

住房保障支出

 4959.40

 4959.40





 22102

住房改革支出

 4959.40

 4959.40





 2210201

住房公积金

 1998.46

 1998.46





 2210202

提租补贴

 2960.94

 2960.94





注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。














财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门名称:盐城师范学院





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 35697.24

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

 34154.74

 34154.74




六、科学技术支出

 94.00

 94.00




七、文化体育与传媒支出

 27.00

 27.00




八、社会保障和就业支出

 52.20

 52.20




九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出

 15.00

 15.00




十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 205.31

 205.31




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

 35697.24

本年支出合计

34565.85

34565.85


年初财政拨款结转和结余

 3064.57

年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款

 3064.57





二、政府性基金预算财政拨款












总计

 38761.81

总计

 38761.81

 38761.81







财政拨款支出决算表(功能科目)





公开05

部门名称:盐城师范学院



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 1

 2

 3

合计

34565.85

26510.55

8055.30

 201

一般公共服务支出

 17.60


 17.60

 20110

人力资源事务

 17.60


 17.60

 2011099

其他人力资源事务支出

 17.60


 17.60

 205

教育支出

 34154.74

26305.24

 7849.50

 20502

普通教育

 34154.74

 26305.24

 7849.50

 2050205

高等教育

 34154.74

26305.24   

 7849.50

 206

科学技术支出

 94.00


 94.00

 20606

社会科学

 94.00


 94.00

 2060603

社科基金支出

 94.00


 94.00

 207

文化体育与传媒支出

 27.00


 27.00

 20701

文化

 27.00


 27.00

 2070199

其他文化支出

 27.00


 27.00

 208

社会保障和就业支出

 52.20


 52.20

 20807

就业补助

 52.20


 52.20

 2080713

求职创业补贴

 52.20


 52.20

 211

节能环保支出

 15.00


 15.00

 21103

污染防治

 15.00


 15.00

 2110399

其他污染防治支出

 15.00


 15.00

 221

住房保障支出

 205.31

 205.31


 22102

住房改革支出

 205.31

 205.31


 2210202

提租补贴

 205.31

 205.31


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码”和“科目名称”均为必填项。









财政拨款基本支出决算表经济科目)





公开06

部门名称:盐城师范学院



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 26510.55

 22516.59

 3993.96

301

工资福利支出

 18693.64

 18693.64


 30101

基本工资

 5407.58

 5407.58


 ……

津贴补贴

 8413.33

 8413.33



其他社会保障缴费

 1937.39

 1937.39



绩效工资

 2435.34

 2435.34



其他工资福利支出

 500.00

 500.00


302

商品和服务支出

 3993.96


 3993.96

 30201

办公费

 80.00


 80.00

 ……

印刷费

 357.50


 357.50


咨询费

 50.00


 50.00


手续费

 29.20


 29.20


水费

 279.73


 279.73


电费

 314.99


 314.99


邮电费

 114.19


 114.19


差旅费

 80.00


 80.00


维修(护)费

 969.59


 969.59


会议费

 30.00


 30.00


培训费

 20.00


 20.00


劳务费

 600.00


 600.00


工会经费

 85.00


 85.00


福利费

 116.50


 116.50


公务用车运行维护费

 60.58


 60.58


税金及附加费用

 46.68


 46.68


其他商品和服务支出

 760.00


 760.00

303

对个人和家庭的补助

 3822.95

 3822.95


 30301

离休费

 170.88

 170.88


 ……

退休费

 2856.34

 2856.34



抚恤金

 36.15

 36.15



医疗费

 111.18

 111.18



助学金

 442.34

 442.34



奖励金

 0.75

 0.75



提租补贴

 205.31

 205.31


310

其他资本性支出




 ……

   ……









注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码”和“科目名称”均为必填项。


一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)





公开07

部门名称:盐城师范学院



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 1

 2

 3

合计




 201

一般公共服务支出

 17.60


 17.60

 20110

人力资源事务

 17.60


 17.60

 2011099

其他人力资源事务支出

 17.60


 17.60

 205

教育支出

 34154.74

26305.24

 7849.50

 20502

普通教育

 34154.74

 26305.24

 7849.50

 2050205

高等教育

 34154.74

26305.24   

 7849.50

 206

科学技术支出

 94.00


 94.00

 20606

社会科学

 94.00


 94.00

 2060603

社科基金支出

 94.00


 94.00

 207

文化体育与传媒支出

 27.00


 27.00

 20701

文化

 27.00


 27.00

 2070199

其他文化支出

 27.00


 27.00

 208

社会保障和就业支出

 52.20


 52.20

 20807

就业补助

 52.20


 52.20

 2080713

求职创业补贴

 52.20


 52.20

 211

节能环保支出

 15.00


 15.00

 21103

污染防治

 15.00


 15.00

 2110399

其他污染防治支出

 15.00


 15.00

 221

住房保障支出

 205.31

 205.31


 22102

住房改革支出

 205.31

 205.31


 2210202

提租补贴

 205.31

 205.31


注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码”和“科目名称”均为必填项。









一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)





公开08

部门名称:盐城师范学院



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 26510.55

 22516.59

 3993.96

301

工资福利支出

 18693.64

 22516.59

 3993.96

 30101

基本工资

 5407.58

 18693.64


 ……

津贴补贴

 8413.33

 5407.58



其他社会保障缴费

 1937.39

 8413.33



绩效工资

 2435.34

 1937.39



其他工资福利支出

 500.00

 2435.34


302

商品和服务支出

 3993.96

 500.00


 30201

办公费

 80.00


 3993.96

 ……

印刷费

 357.50


 80.00


咨询费

 50.00


 357.50


手续费

 29.20


 50.00


水费

 279.73


 29.20


电费

 314.99


 279.73


邮电费

 114.19


 314.99


差旅费

 80.00


 114.19


维修(护)费

 969.59


 969.59


会议费

 30.00


 30.00


培训费

 20.00


 20.00


劳务费

 600.00


 600.00


工会经费

 85.00


 85.00


福利费

 116.50


 116.50


公务用车运行维护费

 60.58


 60.58


税金及附加费用

 46.68


 46.68


其他商品和服务支出

 760.00


 760.00

303

对个人和家庭的补助

 3822.95

 3822.95


 30301

离休费

 170.88

 170.88


 ……

退休费

 2856.34

 2856.34



抚恤金

 36.15

 36.15



医疗费

 111.18

 111.18



助学金

 442.34

 442.34



奖励金

 0.75

 0.75



提租补贴

 205.31

 205.31


310

其他资本性支出




 ……

   ……














注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“
科目编码”和“科目名称”均为必填项。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09

部门名称:盐城师范学院  







金额单位:万元

 “三公”经费

会议费

培训费

 “三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 60.58


60.58


 60.58


 110.00

 220.00

相关统计数:



项目

统计数

项目

统计数



因公出国(境)团组数()


因公出国(境)人次数()




公务用车购置数()


公务用车保有量()

 9



国内公务接待批次()


国内公务接待人次()




国(境)外公务接待批次()


国(境)外公务接待人次()




召开会议次数()

 53

参加会议人次()

 3163



组织培训次数()

 62

参加培训人次()

 4863



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。





政府采购支出决算表




公开10

部门名称:盐城师范学院



单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计


538.50


一、货物


 100.00


二、工程


 438.50


三、服务




注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。




第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2017年度学校总收入64679.44万元、总支出64952.27万元与上年相比,收入增加2631.55万元,增长4.24%,支出减少1113.43万元,减少1.69%。收入增加的主要原因是省财政拨款、财政专户管理资金、科研事业收入的增加;支出减少的主要原因是年末结转结余资金的增加。其中:

(一)收入总计64679.44万元。包括:

 1.财政拨款收入35697.24万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1305.12万元,增长3.79 %。主要原因是:省财政2017年生均拨款1.20万元每生,比上年提高0.04万元每生;学校向省财政争取的专项资金大幅增加。

 2.事业收入22881.78万元,为学校开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加854.14万元,增长3.88%。主要原因是:(1)学费、住宿费等收入减少483万元,主要是由于2016年度补缴以前年度的应缴财政专户学费2000万元;(2)科研事业收入增加1337.14万元,主要是来看自横向课题收入的大幅增加。

 3.经营收入1542.80万元,为学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少352.21万元,减少 18.59 %。主要原因是食堂改变经营模式,对部分食堂的经营进行对外承包。

 4.附属单位上缴收入6.17万元,为学校附属民办学院黄海学院按照有关规定上缴的收入。与上年相比减少471.47万元,减少98.71%。主要原因是学校停招民办生。

 5.其他收入4551.45万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为学校取得的利息收入、房租收入、其他部门拨款、后勤保障集团资源占用费收入等。与上年相比增加1295.97万元,增加39.81%。主要原因是收后勤保障集团以前年度结余1000万元。

 6.用事业基金弥补收支差额 1188.03 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余3118.13万元,主要为学校上年结转本年使用的财政专项资金。

(二)支出总计64952.28万元。包括:

 1.一般公共服务支出17.60万元,与上年相比增加17.60万元,主要原因是财政追加了省“333高层次人才培养工程”专项资金。

 2.教育支出59787.08 万元,与上年相比减少1070.80万元,减少1.76 %。主要原因是年末结转和结余资金增加925万元。

 3.科学技术支出94.00万元,与上年相比增加94万元。主要原因是财政追加了省社科基金资助项目。

 4.文化体育与传媒支出27.00万元,与上年相比减少46万元,减少63.01%。主要原因是学校未争取到财政对宣传文化发展项目的支持。

 5.社会保障和就业支出52.20万元,与上年相比增加6.45万元,增加14.10%。主要原因是财政增加了求职补贴项目的专项补助。

 6.节能环保支出15万元,与上年相比增加15万元,上年能源节约利用未获得财政经费支持。

 7.住房保障支出5089.08万元。与上年相比增加2294.81万元,增加82.00%。主要原因是调资和增人引起的住房公积金和新职工购房补贴的增加。

(三)年末结转和结余4033.33万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为学校本年度和以前年预算安排的中央财政项目、品牌专业项目、地方教育费附加项目、青年教师周转公寓补助项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64679.44万元,其中:财政拨款收入35697.24万元,占55.19%;事业收入22881.78万元,占35.38%;经营收入1542.80万元,占2.39%;附属单位上缴收入6.17万元;其他收入4551.45万元,占7.04%(可用饼图显示本年收入结构图)


1:收入决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计64952.28万元,其中:基本支出50137.98万元,77.19%;项目支出13206.56万元,占20.33%;经营支出1607.73万元,占2.80%(可用饼图显示本年支出结构图)


2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入、支出总决算分别为35697.24万元、34565.85万元。与上年相比,财政拨款收入增加1305.12万元,增长3.80%,财政拨款支出增加589.55万元,增长1.74%。主要原因是增资增人引起的人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年财政拨款支出34565.85万元,占本年支出合计的53.22%。与上年相比,财政拨款支出增加589.55万元,增长1.74%。主要原因是人员经费的增加及项目执行进度的加快。

 2017年度财政拨款支出年初预算为30324.89万元,支出决算为34565.85万元,完成年初预算的113.99%。决算数大于年初预算的主要原因是项目执行进度的加快。其中:

(一)一般公共服务支出

其他人力资源事务支出年初预算为0,支出决算为17.60万元,主要原因是财政追加了省“333高层次人才培养工程”专项资金。

(二)教育支出

普通教育高等教育。年初支出预算数为30119.58万元,支出决算数为 34154.74万元,完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因财政追加了高等教育项目经费。

(三)科学技术支出

社科基金支出。年初预算为0,支出决算为9.40万元,主要原因是财政追加了省社科基金资助项目。

(四)文化体育与传媒支出

其他文化支出年初预算为0,支出决算为27.00万元,主要原因是财政追加了高雅艺术进校园活动经费。

(五)社会保障和就业支出

求职补贴支出年初预算为0,支出决算为52.20万元,主要原因是财政追加了高校毕业生求职创业补贴。

(六)节能环保支出

其他污染防治支出年初预算为0,支出决算为15.00万元,主要原因是财政追加了省级环保科研课题经费。

(七)住房保障支出

住房改革支出提租补贴年初预算为205.31万元,支出决算为205.31万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出26510.55万元,其中:

(一)人员经22516.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴等。

(二)公用经3993.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出34565.85万元,与上年相比增加589.55万元,增长1.74%,支出增长的主要原因是人员经费的增加及项目执行进度的加快。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30324.89万元,支出决算为34565.85万元,完成年初预算的113.99%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中不包含财政追加的项目拨款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出26510.55万元,其中:

(一)人员经22516.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴等。

(二)公用经3993.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

 2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出60.58万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费决算支出0万元,学校去年和本年都没有安排因公出国(境)任务。

 2.公务用车购置及运行费支出60.58万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,预算数为0

2)公务用车运行维护费决算支出60.58万元,完成预算的79.71%,比上年决算减少2.22万元,本年决算小于上年决算和年初预算的主要原因是学校尽量减少公务出行的次数。公务用车运行维护费主要用于公务保有车辆的汽油费、保险费、车辆维修费、过桥过路停车费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

 3.公务接待费0万元,比上年决算减少28.50万元,主要原因为2017年财政拨款收入中没有安排公务接待的预算;决算数和预算数都为0

 2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出110万元,完成预算的92.03%,比上年决算减少3.92万元,本年决算小于上年决算和年初预算的主要原因是学校对十三五规划进行了贯彻实施,厉行节约,采取措施压缩“三公”经费支出。2017年度全年召开会议37个,参加会议3163人次。主要为召开管理会议和学术会议等。

 2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出222万元,完成预算的100%,比上年决算减少394.33万元,主要原因是学校对十三五规划进行了贯彻实施,厉行节约,采取措施压缩“三公”经费支出。2017年度全年组织培训个,组织培训3725人次。主要为在职教职工的学历教育、继续教育培训及学校为校外人员组织的培训。

十、政府采购支出决算情况说明

 2017年度政府采购支出总额538.50万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购服务支出438.50万元。

、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,学校共有车辆28辆,其中一般公务用车9辆、其他用车19辆;单价50万元以上通用设备17(套),单价100万元以上专用设备16台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共9个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计7635.55万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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