盐城师范学院2019年度部门预算公开

发布者:caiwuadmin发布时间:2019-03-20浏览次数:10

盐城师范学院2019年度部门预算公开

盐城师范学院2019年度部门预算根据《省教育厅关于2019年部门预算的批复》(苏教财〔20192号),现予公开。

第一部分 学校概况

一、主要职能

盐城师范学院学校坚持打好“师范、沿海、老区”三张牌,以服务为己任、以贡献促发展,在服务区域经济社会发展中强化办学特色,打造核心竞争力,提升办学水平。面向未来,全校师生员工正朝着建设特色鲜明的高水平师范大学的目标迈进!

二、2019年度主要工作任务及目标

2019年学校党政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入落实全国全省教育大会和学校第三次党代会精神,紧紧围绕建设特色鲜明的高水平师范大学的奋斗目标,以“立德树人、改革创新”为着力点,以内涵发展为主线,以“四大战略”为引领,以“五大工程”为抓手,以思想解放推动高质量发展,锐意改革创新,狠抓工作落实,努力写好“奋进之笔”,加快提升教育质量和办学水平,奋力开创学校事业发展新局面,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

2019年重点工作:全面落实新时代党的建设总要求,提升党建工作质量和水平;坚持高标准严要求,深入落实第三次党代会精神;深化课程和课程体系改革,落实立德树人根本任务;聚焦核心指标,扎实推进硕士学位授权单位建设工作;抓好高层次人才队伍建设,提升教师素质能力;推进治理方式改革,提升管理效能。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)机关部门

(二)二级学院和研究机构


(三)所属单位

学校投资成立了盐城师院资产经营有限公司,注册资本500万元,经营范围:资产管理,实业投资,企业管理,高新技术研究、咨询、转让服务。

盐城师院资产经营有限公司投资成立了盐城师院大学科技园有限责任公司、盐城市大丰区盐师院海洋生物制药科技有限公司、盐城师院联合技术转移中心有限公司。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一)收入编制

1.财政专户管理资金收入编制。

在校普通生学费住宿费。按2016-2019级学生测算,其中2019级按2018级计算,预计2019年公办本科人数为21458人。其中学费收入12158.50万元,住宿费收入2199.40万元。

留学生学费0.4万元/*57=22.8万元。

函授260万元,培训1500万元,二学历300万元,脱产教育260万元,专接本20万元,在职联办硕士114.8万元,远程教育26万元。另2017年应缴财政专户年末结余700万元。

学生四六级等考试费160万元。另2017年应缴财政专户年末结余339万元。

2.其他资金收入预算编制。

市财政拨款1155.00万元,校教育发展基金会捐赠700.00万元,餐旅实训中心上缴收入168万元、三大运营商场地使用费100万元、其他房租收入245

.利息收入150.00万元,经营收入:卫生所收入50万元、试验基地220万元、幼儿园35万元、食堂营业收入1040万元。

承包收入:超市120万元、浴室80万元、文印中心59万元、培训中心30万元、食堂承包收入200万元。

教职工房租收入、机动车停放收入等收入150.00

元。

(二)支出编制

人员工资按20189月份在职、离退休人员工资实际支出编制;学生助学金按事业收入的6%编制;三公经费按2018年部门预算数零增长;会议费、培训费按省级机关会议费、培训费规定标准编制;社会保障缴费按盐城市社会保障缴费比例计算;公积金和提租补贴按盐城市公积金和提租补贴比例计算;根据省厅要求,单位运转类专项比2018年压缩10%,单位发展专项不突破2018年部门预算数,根据学校事业发展需要调整个别项目。

第二部分 2019年度部门预算表










第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2019年度收入、支出预算总计60904.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加3611.15万元,增长6.3%。主要原因是学生人数增加、科研收入增加。其中:

(一)收入预算总计60904.44万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计33114.74万元。

一般公共预算收入预算33114.74万元,与上年相比增加858.45万元,增长2.66%。主要原因是学生人数增加近500人。

2.财政专户管理资金收入预算总计16537.7

元。与上年相比增加373.7万元,增加2.31%。主要原因是学生人数增加。

3.其他资金收入预算总计11252万元。与上年相比增加2379万元,增长26.81%。主要原因是:科研收入增加1280万元,培训收入增加1500万元,调整统计口径,学校资源占用费增加1152万元,后勤经营收入减少1460万元。

(二)支出预算总计60904.44万元。包括:

1.教育支出(类)支出55127.77万元,主要用于:工资福利支出24494.54万元,商品和服务支出22128.48万元,对个人和家庭的补助支出1304.75万元,单位发展支出7200万元。与上年相比增加3413.35万元,增长6.6%。主要原因是:商品和服务支出增加4115.22万,原因是用于科研支出;对个人和家庭的补助支出增加78.16万元,原因是学生人数增加,导致助学金增加。

2.住房保障支出(类)支出5776.67万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加197.8万元,增长3.54%。主要原因是增人增资。

此外,基本支出预算数为53704.44万元。与上年相比增加4411.15万元,增长8.95%。主要原因是工资福利支出增加192.7万元,对个人和家庭的补助增加103.23万元,商品和服务支出增加4115.22

项目支出预算数为7200万元。与上年相比减少800万元,减少10%

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计60904.44万元,其中:

一般公共预算收入33114.74万元,占54.37%

财政专户管理资金16537.7万元,占27.15%

其他资金11252万元,占18.48%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计60904.44万元,其中:

基本支出53704.44万元,占88.18%

项目支出7200万元,占11.82%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2019年度财政拨款收、支总预算33114.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加858.45万元,增长2.66%。主要原因是学生人数增加近500人。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2019年财政拨款预算支出33114.74万元,占本年支出合计的54.37%。与上年相比,财政拨款支出增加858.45万元,增长2.66%。主要原因是商品和服务支出增加4115.22

元,对个人和家庭的补助增加78.16万元。

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)高等教育(项)支出28258.32万元,与上年相比增加1220.45万元,增加4.51%。主要原因是工资福利支出减少2326万元,商品和服务支出增加3631万元,对个人和家庭的补助增加33万元。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出567.10万元,与上年相比增加230.37万元,增长40.63%。主要原因是增人增资。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算29664.74万元,其中:

(一)人员经费19743.01

元。主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险和职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、医疗补助、奖励金。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费9921.73万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出76万元,占“三公”经费的79.32%。具体情况如下:

1.公务接待未安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出76万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出76万元,与上年预算数持平。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.82万元,与上年预算数持平。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出未安排。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。